批发客户、采购供应商如何做结算单？

答：供应商结算、客户结算的步骤其实都是一样的，都是先做对账单，再做结算单。

以有存在未对账采购单据的供应商为例：

1、登录软件【后台】，点击【结算管理】-【供应商对账单】；

2、供应商对账单界面点击【新增】、选择对应的【供应商】查询到所有未对账的采购单，【选择】需要对账的采购单，点击【保存】、【审核】；

3、然后点击【结算管理】-【供应商结算单】；

4、供应商结算单界面点击【新增】、选择对应的【供应商】查询到所有未结算的对账单，【选择】需要结算的对账单，付款金额等信息，点击【保存】、【审核】。

PS：一张结算单可分开多次结算，如“实付金额 + 优惠金额 < 应付金额”，则下次新增结算单选择此供应商时，会显示上次的未付金额。