供应商结算-供应商结算单

用途说明：用于与购销供应商的往来业务单据结算

操作说明：供应商结算单界面点击【新增】、选择需结算【供应商】查询到所有未结算的业务单据，【选择】需要结算的业务单据，输入【实付金额】【优惠金额】，点击【提取销售】（做结算参考，可不提取），点击【保存】、【审核】；

PS：存在赊账情况一张结算单可分开多次结算，如“实付金额 + 优惠金额 < 应付金额”，则下次新增结算单选择此供应商时，会重新提取上次结算单据显示上次的未付金额。

1、下面举例赊账情况，第一次结算实付金额填写一部分，赊账一部分：

2、审核完该单据返回供应商结算单列表，点开该单据可查看到已付款金额1000，已优惠金额11.5，未付金额200（赊账）。

3、再次新增供应商结算单，完成赊账200结算。